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关于祥符区2019年扶贫审计问题整改情况报告
来源: | 作者:xfqrmzfd | 发布时间: 2019-09-12 | 3866 次浏览 | 分享到:

关于祥符区2019年扶贫审计问题整改情况报告

开封市扶贫办:

     按照《河南省审计厅关于印发2019年第二季度扶贫和“一卡通”惠民补贴资金审计工作方案的通知》(豫审【201946号)文件精神和开封市审计局要求,赴祥符区审计组于201949日至2019531日入驻祥符区,进行为期近两个月的扶贫和“一卡通”惠民补贴资金的专项审计。审计问题经省审计局审核后反馈开封市扶贫办。201988日开封市扶贫办将省级交办的扶贫审计问题清单转交祥符区脱贫攻坚领导小组办公室。祥符区委、区政府收到交办问题后高度重视,迅速召开专题会议,研究成立祥符区扶贫审计问题整改工作领导小组。对审计反馈问题照单全收、诚恳接受,对照问题清单逐一进行剖析、核实,及时梳理收集佐证材料,对工作中确实存在的问题做到即知即改、立行立改,现将审计问题整改情况报告如下:

审计问题整改情况:

此次审计祥符区共发现9个问题(涉及8人,8个项目,涉及资金3860.47万元:行业扶贫资金0.59万元、社会扶贫资金30.4万元、专项扶贫资金3829.48万元)。其中:涉及“‘三保障’仍存在薄弱环节”方面的问题1个,整改完成1个;“产业扶贫政策落实不到位”方面的问题1个,整改完成1个;“部分扶贫资金和项目管理不严、绩效不高”方面的问题7个,整改完成7个,共整改完成9个审计问题(涉及8人,8个项目,涉及资金3860.47万元:行业扶贫资金0.59万元、社会扶贫资金30.4万元、专项扶贫资金3829.48万元)。问题整改比例为100%。问题涉及金额整改比例为100%。处理相关责任人8人。其中:通报批评6人、约谈2人;受处理人中,县直部门干部6人、企业负责人2人。县级层面制定相关制度和规定2项。"

一、“三保障”仍存在薄弱环节。

祥符区八里湾卫生院以贫困户的名义编造虚假病历,套取医保资金0.59万元。

问题描述:祥符区八里湾卫生院一名病人四次住院病历均雷同,体格检查完全一致,病程记录基本一致,住院病历书写不规范,共计医保报销0.59万元。

整改措施:责成主管医生李登军同志写出书面检查,全区通报批评,201983日经医院研究决定对当事人扣除5月份绩效工资的50%

整改结果:已整改到位

二、产业扶贫政策落实不到位。

祥符区5家带贫企业未按约定向贫困户分红或捐款30.4万元。

问题描述2018年祥符区有6家企业取得“企贷企用”扶贫贷款3040万元,实际捐赠扶贫基金121.6万元,有5家企业未达到5%的捐赠比例,分别是:开封天时利医药物流有限公司少捐10万元、开封阔海家居有限公司9.1万元、开封南林家电销售有限公司9.3万元、开封嘴啦啦食品有限公司0.5万元,合计共少捐赠扶贫基金30.4万元。

整改措施:按照《开封市金融扶贫实施办法的通知汴政办【201695号》文件要求补充捐赠扶贫基金至5%,截止到201975日,5家带贫企业已将少捐赠金额全部捐赠到位(证明材料见附件)。为严肃工作纪律,决定对刘岩同志予以通报批评,并在金融局全体人员会议上做出检讨。

今后我们将坚持以点带面,对反馈的问题彻底整改,做到件件有着落,事事有回音;注重查找问题根源,有针对性的建立健全制度机制,切实从根本上解决存在的问题;继续大力宣传金融扶贫政策,组织各金融机构深入开展“金融扶贫 四轮入村”活动,做到“乡不漏村、村不漏户、户不漏人”;严格执行政策要点,规范扶贫信贷投放。按照“龙头企业带两端、贫困群众干中间、普惠金融惠全链”的模式加强对产业扶贫的金融支持,通过金融优惠政策的支持,激发企业参与脱贫攻坚的积极性。

整改结果:已整改到位

三、部分扶贫资金和项目管理不严、绩效不高。

(一)、祥符区部分单位和人员通过违规申请、多计工程款等方式,套取扶贫资金6.18万元。

1、问题描述:祥符区农村公路管理所实施的杜良乡米寨村2018年通村公路改建工程,施工单位未按照合同约定施工,少修路面286平方米、基层碎石40.24立方米、基层75.6平方米、路肩2019平方米,祥符区农村公路管理所和河南大同路桥技术咨询有限公司未按有关规定核减工程量,多计工程价款5.83万元。

整改措施:201959日召开专题会议,进行整改工作安排部署,委托社会第三方(河南宋城工程造价有限公司)和区财政评审中心及业主单位共同对该路段结算评审,区财政投资评审中心于2019718日出具了结算评审报告,结算评审报告出具后,区财政局评减掉资金90020.61元(含多计工程款58300.00元)根据评审结果,由原来的合同价1137223.00元评减至最终应拨付资金额1047202.39元,201921日拨付施工单位500000.00元,201934日拨付施工单位409778.4元,2019731日拨付施工单位85065.00元,质量保证金52358.99元未拨付(见附表)。 经开封市祥符区交通运输管理局局长办公会研究,在局属机关各股室、局属各单位对开封市祥符区农村公路管理所及祥符区农村公路管理所副股长孙新宝同志;河南大同路桥技术咨询有限公司及总监理工程师曾凡强;河南智达建筑工程有限公司及项目经理康曼丽予以通报批评,要求在今后的同行业工程中,要深刻认识、查找自身不足、严把质量关。

整改结果:已整改到位

2、问题描述 2018年雨露计划短期技能培训数据与雨露计划职业教育培训数据进行数据对比,发现两名人员重复领取雨露计划短期技能培训和雨露计划职业教育培训资金0.35万元。

整改措施:2019511日赵路雨退回国库重复领取的职业教育补助金1500元,2019425日宋冬利退回财政国库500,201994日宋冬利退回财政国库1500元(退款单见附表)。祥符区扶贫办牛士伟同志,因20188月在与全国扶贫开发系统比对信息的工作中审核把关不到位,负有领导责任。为严肃工作纪律,决定对牛士伟同志予以祥符区扶贫办通报批评,在今后的的工作中我办将严格按照全国扶贫开发系统比对信息,对符合享受雨露计划政策没有享受到位,不符合条件对象违规享受政策等问题进行全面清理,认真核实清楚,确保不漏一人,不错一人,做到应补尽补,错补追回。

整改结果:已整改到位

(二)、祥符区2个项目共43个标段存在涉嫌围标串标、虚假招投标等问题,涉及金额3573.3万元。

问题描述2017 12 28日,祥符区扶贫开发办公室对2016年度脱贫攻坚工作成效考核省级财政奖励资金及2017年招标结余资金项目采用竞争性谈判的方式采购,共划分17个施工标段,工程总投资1150.5万元;同日对2018年第一批扶贫道路整村推进项目采用竞争性谈判的方式采购,共划分26个施工标段,工程总投资2422.8万元。

整改措施:经祥符区脱贫攻坚领导小组研究,2019820日由常务副区长岳青对祥符区扶贫办主任进行约谈,201975日由区政府分管脱贫攻坚工作的副区长李鹏峰同志对祥符区扶贫办分管扶贫整村推进项目的副职进行约谈,同时,祥符区政府出台了《祥符区规范扶贫领域资金项目公开招投标的实施意见》要求区相关部门、各乡、镇人民政府、城东办事处在今后工作中,严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关规定进行招投标工作,杜绝此类问题的发生。(见附件)

整改结果:已整改到位

(三)、祥符区3个项目存在偷工减料、虚假验收等工程建设管理问题,涉及资金5.83万元。

1、问题描述:祥符区农村公路管理所实施的的杜良乡米寨村2018年通村公路改建工程,施工单位未按照合同约定施工,少修路面286平方米、基层碎石40.24立方米、基层75.6平方米、路肩2019平方米,祥符区农村公路管理所和河南大同路桥技术咨询有限公司未按有关规定核减工程量,多计工程价款5.83万元。

整改措施:201959日召开专题会议,进行整改工作安排部署,委托社会第三方(河南宋城工程造价有限公司)和区财政评审中心及业主单位共同对该路段结算评审,区财政投资评审中心于2019718日出具了结算评审报告,结算评审报告出具后,区财政局评减掉资金90020.61元(含多计工程款58300.00元)根据评审结果,由原来的合同价1137223.00元评减至最终应拨付资金额1047202.39元,201921日拨付施工单位500000.00元,201934日拨付施工单位409778.4元,2019731日拨付施工单位85065.00元,质量保证金52358.99元未拨付(见附表)。经开封市祥符区交通运输管理局局长办公会研究,对业主:开封市祥符区农村公路管理所;监理单位:河南大同路桥技术咨询有限公司;施工单位:河南智达建筑工程有限公司予以通报批评,要求在今后的同行业工程中,要深刻认识、查找自身不足、严把质量关。

整改结果:已整改到位

2、问题描述:祥符区扶贫开发办公室2018年第一批扶整村推进项目朱仙镇徐寨道路项目共存在61条裂缝,其中严重的是1104m道路存在10条裂缝、另1208m道路存在11条裂缝,第二批整村推进项目五标范村乡传里寨道路项目2条道路存在15条裂缝,其中严重的是1342m6条裂缝、另外一条337m9条裂缝。

整改措施:祥符区扶贫办联合监理单位及施工方2019510号进行实地调查,监理单位提出了限期整改方案, 2019513日监理单位联合施工方对整改工程进行验收,施工工艺为:先采用切缝机切割清除接缝中夹杂的砂石凝结的泥浆等,再使用压力大于等于0.5MPa的压力水和压缩空气彻底清除接缝中的尘土及其他污染物,确保缝隙及内部清洁干燥,后采用烧制好的乳化沥青进行灌入清除好的切缝中,自然冷却。(照片见附件)。在今后的的工作中,我办将结合部门职能和工作实际,完善项目管理办法,规范竣工验收、公告公示、项目后期管护等,确保项目管理规范、管护责任明晰。

整改结果:已整改到位

3、问题描述2018年道路运输管理局实施贫困公众招呼和信息栏项目涉及71个贫困村, 审计抽查发现,八里湾镇闫楼村、闫呈岗村、八里湾村、贾寨村4个贫困公众招呼站和信息栏钢构件部分出现锈蚀。

整改措施:201954日召开专题会议,对发现问题进行整改,针对部分便民招呼站框架进行抛光喷漆,针对损坏的框架进行维护安装,已整改完毕(见附件)。在今后的工作中,我局将向财政部门申请养护经费,并对所有施工项目严格进行事后监管,加大巡查力度,发现问题立即整改。

整改结果:已整改到位

(四)、祥符区5个扶贫车间因部门间规划实施不衔接不配套、后续管理不善等原因,造成扶贫项目绩效不佳,涉及扶贫资金250万元。

问题描述:截止2019510日,祥符区因未执行先招商后建设造成5个扶贫车间闲置,占2017年该区已建成扶贫车间的20%,涉及资金250万元。

整改措施:我区根据《河南省脱贫攻坚领导小组办公室关于印发<河南省扶贫车间建设管理办法(试行)>的通知》(豫脱贫办[2018]84号)“第五条产业选择  扶贫车间要坚持先招商,后建设”规定,对1个扶贫车间和4个标准化厂房(分别为陈留朱清寨村、万隆华阳寺村、万隆中岗村、范村赤仓村、仇楼韩一村)加大招商力度,截止2019910日相关招商企业现已与乡镇签订租赁协议并正常运转。(后附租赁协议及照片)今后我办将严格扶贫车间认定手续和标准,落实先招商后建设要求,杜绝车间闲置和带动贫困户就近就业等问题。

陈留镇朱清寨村委与河南盛云实业有限公司于201976日签订租赁协议,租赁期3年,从事生产一次性拖鞋。厂房租金双方约定每年101日支付,2万元/年。目前车间务工25人,其中贫困户9人,带贫比例36%

仇楼镇韩一村委与依爱夫服饰于201864日签订租赁协议。租赁期10年,从事服装生产经营活动。厂房租金双方约定每年8月前支付,2万元/年。目前务工人员20人,其中贫困户7人,带贫比例35%

万隆乡中岗村委与开封市祥符区浩洋农作物种植农民专业合作社于2018620日签订协议,租赁期3年,从事农产品交易。厂房租金双方约定每年1231日前支付,3万元/年。目前务工人员16人,其中贫困户6人,带贫比例37.5%

万隆乡华阳寺村委与河南盛云实业有限公司于2019731日签订租赁协议,租赁期3年,从事生产一次性拖鞋。厂房租金双方约定每年101日支付,2.5万元/年。现阶段进行招工,工厂规整、清理、镶嵌地板工作等。预计2019101日设备入驻。

范村乡赤仓村委与姜浩于2019910日签订租赁协议协议。租赁期10年,经营食品加工生产糕点。厂房租金双方约定每年915日支付租金,2.6万元/年。因与老企业的协议于201995日到期,新企业协议签订后,进场招工,装修工作正在进行中。

整改结果:已整改到位

四、相关责任人处理问责情况

针对上述审计问题,我区共问责8人,其中区级约谈2人、通报批评6人:区政府分管脱贫攻坚工作的副区长李鹏峰同志对祥符区扶贫办分管扶贫整村推进项目的副职进行约谈;常务副区长岳青同志对祥符区扶贫办主任进行约谈,责成八里湾卫生院主管医生李登军同志写出书面检查,全区通报批评并扣除5月绩效工资的50%;祥符区金融局予以刘岩同志通报批评,并在金融局全体人员会议上做出检讨;祥符区交通局在局属机关各股室、局属各单位对开封市祥符区农村公路管理所及祥符区农村公路管理所副股长孙新宝同志,河南大同路桥技术咨询有限公司及总监理工程师曾凡强,河南智达建筑工程有限公司及项目经理康曼丽予以通报批评;祥符区扶贫办决定对牛士伟同志予以祥符区扶贫办通报批评

五、长效机制建立情况

1、出台《祥符区规范扶贫领域资金项目公开招投标的实施意见》(汴祥政[2019]61号),要求区扶贫办在今后工作中,严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关规定进行招投标工作,杜绝此类问题的发生。

2结合我区实际,制定《祥符区扶贫车间奖惩办法(试行)》(汴祥脱贫组[2019]18号),切实发挥扶贫车间带贫作用,做好建档立卡贫困劳动力转移就业脱贫工作

3、严格按照《祥符区扶贫项目管理制度》(汴祥脱贫组[2018]83号)执行,进一步优化验收、评审等流程,在细节上精益求精,对项目工程把好质量关,建立健全各项运行管护制度,保证项目正常运转,长期发挥效益

4、区政府要求各行业部门定期进行自查,举一反三,把自身的工作做细做好,从根本上杜绝类似问题的再次发生。

六、整改结果向社会公告情况

此次审计中祥符区共有审计问题9条,涉及责任单位4个:区扶贫办、区交通局、区金融局、区卫健委。现已全部整改完毕,整改结果于2019912日在祥符区政府网进行公示。

七、原因分析

通过认真梳理和反思,发生这些问题的主要原因是对有关扶贫资金政策法规理解、使用不够全面、系统,责任心不够强,导致扶贫资金使用渠道不够规范,出现“三保障”仍存在薄弱环节、产业扶贫政策落实不到位、部分扶贫资金和项目管理不严,绩效不高等方面的问题。根据审计反馈的问题,我区明确整改目标,限定整改时限,确保整改工作有序开展,达到以审计促整改、已整改促工作的目的,逐步建立完善扶贫工作监管长效机制。

八、确保各项政策落地发挥实效的具体举措和建议

  (一)提高认识,严格落实政策。进一步提高脱贫后继续开展扶贫后续工作的认识,认真学习党中央、国务院和省委、省政府关于脱贫攻坚的重要讲话精神,深入调查研究,结合实际制定切实可行的本区脱贫后的扶贫政策和措施;切实做到脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管。

(二)加强扶贫项目管理。在项目前期要做好充分的准备工作,科学规划,合理安排,要加快推进扶贫项目实施,确保扶贫项目的质量。

(三)加强扶贫资金使用管理,充分发挥扶贫资金效益。扶贫建设项目多、统筹整合资金量大,严格落实扶贫资金管理使用相关规定和支出进度监管制度,强化对扶贫项目实施过程监控。全面实施扶贫项目资金绩效管理,紧盯资金支出关键环节,确保扶贫资金发挥最大效益。

在今后的工作中我区将以此次审计为契机,进一步提升政治站位,强化责任担当,坚决严格按照中央、省委、市委的有关规定和要求精准施策把扶贫政策落到实处,向党和人民交上一份满意的答卷。


开封市祥符区扶贫开发办公室
2019911

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