首页 政府信息公开 祥符区人民政府关于2019年度政府决算公开

祥符区人民政府关于2019年度政府决算公开

祥符区人民政府门户网站    www.xiangfuqu.gov.cn    时间:2020-09-22    浏览:0

祥符区2019年政府决算公开内容目录

1、祥符区转移支付执行情况说明

2、祥符区举借债务情况说明

3、祥符区预算绩效开展情况说明

4、祥符区本级“三公经费”决算执行情况说明

5、2019年重大政策和重点项目绩效执行结果

祥符区

2019税收返还和财政转移支付安排情况

 

一般公共预算税收返还和转移支付情况

1、上级对祥符区税收返还和转移支付补助情况

2019年上级对我区一般公共预算税收返还和转移性补助合计270414万元,其中:返还性收10032万元,一般性转移支付收入218757万元,专项转移支付收入41625万元。

    1)返还性转移支付补助收入10032万元,其中所得税基数返还收入318万元,成品油税费改革税收返还收入1252万元,增值税税收返还收入1439万元,消费税税收返还收入1万元,增值税“五五分享”税收返还收入7022万元。

     2)一般性转移支付补助收入218757万元,其中均衡性转移支付收入77424万元,结算补助收入6201万元,基本养老转移支付收入1256万元,城乡居民医疗保险转移支付收入8054万元,农村综合改革转移支付收入740万元,产粮(油)大县奖励资金收入4222万元,固定数额补助收入19120万元,贫困地区转移补助收入720万元,共同财政事权转移支付100432万元,其他一般性转移支付收入588万元。

(3)专项转移支付收入补助41625万元,其中一般公共服务419万元;国防22万元;公共安全27万元;教育4596万元;科学技术370万元;文化体育与传媒384万元;社会保障和就业1542万元;医疗卫生与计划生育3155万元;节能环保8269万元;城乡社区事务50万元;农林水19440万元;交通运输2271万元;商业服务业28万元;自然资源海洋气象128万元;住房保障536万元;灾害防治及应急管理163万元;其他225万元。

2、区对乡税收返还和转移支付补助情况

2018祥符区上级补助共下达乡级35454万元。其中税收返还补助4751万元,均衡性转移补助30703万元。

政府性基金预算转移支付情况

1、上级对我区转移支付补助情况

2019年全区政府基金转移支付补助6600万元其中:文化体育传媒3万元;社会保障和就业280万元;城乡社区4718万元;农林水47万元;交通运输362万元;其他1190万元。

2、区对乡转移支付补助情况

2019年,祥符区政府性基金预算转移支付均在区本级支出,未对乡级下达补助。

国有资本经营预算转移支付情况

   2019祥符区无国有资本经营转移支付收入

                                                     祥符区财政局                 

                                   2020922

2019年开封市祥符区举借债务情况说明

 

一、祥符区2018年政府债务基本情况

2018年祥符区地方政府债务余额139363万元,其中:一般政府债务余额77809万元,专项政府债务余额61554万元。

二、祥符区2018年政府债务限额情况

    2018年祥符区地方政府债务限额142994万元,其中:政府一般债务限额81440万元,专项债务限额61554万元。

三、2019年新增政府债券资金分配使用情况

根据新预算法要求,从2015年起各级政府不得通过政府融资平台举借债务,为缓解地方政府偿债压力,维护政府信誉,防止出现信用危机,进一步加大经济建设投入力度,2019年,省财政厅下达我区新增政府债务限额40201万元,其中:新增一般债券限额6600万元,新增专项债券限额21800万元

(一)新增债券资金分配和项目安排情况

1.资金分配办法。省财政厅在分配新增债券资金时,是根据各地市债务标准限额和政府负有偿还责任债务余额之间差额占全省债务标准限额和政府负有偿还责任债务余额之间差额的比重,按比例进行分配。

2.资金使用范围。新增地方政府债券资金应当依法用于公益性资本支出,不得用于经常性支出和楼堂馆所等各类中央明令禁止的项目支出。结合各县区实际情况,重点用于党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府确定的精准扶贫、异地扶贫搬迁、生态建设和环境保护、百城建设提质工程、棚户区改造、土地储备、米字型铁路、农村公路、乡村振兴、农村人居环境整治、深度贫困地区扶贫村提升工程等重点领域以及“一带一路”建设等国家重大区域发展战略,优先支持在建项目平稳建设。

3.资金分配使用情况。

1)新增一般债券6600万元,分配使用:扶贫攻坚-2019年财政扶贫发展资金等项目区级配套3000万元;百城建设提质工程-城市污水、污泥处理和污水管道项目1000万元;农村公路-2019年农村公路建设项目区级配套1000万元;农村人居环境整治-农村垃圾治理1600万元。

  2)新增专项债券资金21800万元。分配使用:土地储备-2019年土地储备专项项目21800万元。

五、2019年政府债务还本付息情况

2019年,全区政府债券还本付息13055万元(还本8250万元,付息4805万元),其中:一般债券还本付息9966万元(还本7290万元,付息2676万元),专项债券还本付息3089万元(还本960万元,付息2129万元)

 2020年9月22日

 

祥符区2019年预算绩效工作开展情况说明

为了全面推进我区预算绩效管理工作,优化财政资源配置,提高财政资金使用效益,按照上级财政部门部署,我区稳步推进预算管理绩效评价工作,有关情况如下:

一、 预算绩效管理工作开展基本情况

(一)绩效管理工作基本情况

为更好开展预算绩效管理工作,结合我区财政工作实际,我单位将预算绩效管理工作安排在预算股,指定专人负责,确保指标数据、评价结果、评价报告及所提供相关信息资料真实、完善,并严格按照规定时间、内容和格式报送根据上级文件精神,我区目前主要对扶贫资金开展预算绩效评价。

(二)加强组织领导

为了切实加强扶贫资金绩效管理工作,根据《开封市财政局、开封市扶贫开发办公室关于做好2018年度财政扶贫资金绩效评价工作有关要求的通知》(汴财农2018〕57号)文件精神和市局有关要求,我区成立了财政扶贫资金绩效管理领导小组(汴祥财2018〕105号),抽调扶贫办、发改委、审计局、宗教局、财政监督、投资评审等部门业务骨干组成三个工作组:即资金财务组、项目工程组、文秘内页组,明确了工作职责和任务,为顺利开展财政扶贫资金绩效评价工作提供了组织保障。

(三)加强组织管理

按照“谁申请预算、谁填报绩效目标”的原则,扶贫资金预算批复后,督促部门及时将扶贫资金绩效目标录入监控平台,为切实加强扶贫资金绩效管理,我区现已认真完成2019年扶贫资金绩效管理的项目目标填报、审核及自评工作及2020年的扶贫资金绩效管理的目标填报工作,并定期检查工作进度。

在日常工作中,我区加强绩效目标的录入审核,重点审核绩效目标的完善性、相关性、适应性和可行性,提高录入质量。关注监控平台绩效管理预警提示,及时分析、核实、修正问题。

二、实施预算绩效管理的主要内容

(一)建立绩效评估机制

各部门各单位根据行业职责,结合预算评审、项目审批等,对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估,并形成事前绩效评估报告,财政部门加强新增各大政策和项目预算审核,必要时可组织第三方机构独立开展绩效评估,审核和评估结果作为申请预算的必备条件及预算安排的重要参考依据。

(二)申报、审定绩效目标

各部门各单位按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,全面、科学、规范设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标,拟撰《年度绩效目标申报报告》和填报《财政支出绩效目标申报表》,连同相关文件资料以及电子文档一并报送财政部门。财政部门加强绩效目标审核,将绩效目标与预算编制同步布置,同步申报,同步审核,同步批复,同步公开,未按要求设置绩效目标或绩效目标设置不合理的,不得进入预算安排流程。绩效目标确定后,一般不予调整。

(三)项目动态监控

在项目执行过程中,财政部门指导各部门各单位对照审定的绩效目标开展项目运行检查,定期采集绩效目标完成情况、政策和项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等绩效运行信息。覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的政策和项目由财政部门实施重点跟踪管理和督促检查,并就项目执行中存在的问题向相关部门提出改进意见,问题严重的要暂缓或停止预算拨款,限期整改。动态监控结果是财政部门作为拨付项目后续资金的重要依据。

(四)实施绩效评价

预算执行结束后,财政部门督促各预算部门对绩效目标完成情况及时开展绩效自评。财政部门对重大政策、项目进行重点绩效评价,必要时可引入第三方机构进行绩效评价。

(五)评价结果反馈及运用

财政部门将审核确定后的绩效评价结果报人大、政府并向部门通报,各部门各单位根据评价结果落实整改意见,改进支出管理。评价结果将作为安排下一年度预算的重要依据。

三、 实施预算绩效管理工作取得的成效

(一)强化资金绩效管理业务指导。经常与扶贫资金使用单位沟通交流,对扶贫项目资金绩效管理业务工作进行指导,工作中如有问题及建议,及时向财政部门预算主管室反馈,不但帮助资金使用单位业务人员提升水平,还帮助资金使用单位强化主体责任、绩效意识,确保扶贫资金绩效管理取得预期成效。

(二)建立扶贫项目资金绩效目标执行监控机制,以全程跟踪、定期报送、实时督查相结合方式开展,动态了解和掌握预算资金投入、使用情况,合理掌握绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施过程,及时发现预算执行存在的问题,并对发现的问题进行修正。

(三)扶贫项目资金绩效自评结果作为各部门成效考核、调整财政投入方向和安排以后年度预算的重要依据,有效防止项目单位“重申报、轻实施管理”现象。

(四)将绩效目标实施程度和预算执行进度进行双监控,有效减少国库资金闲置,提高财政资源配置效率和使用效率,对确保扶贫资金使用的高效、安全具有重要作用,这不仅是财政部门履行监督责任的有效手段,更为打赢脱贫攻坚战提供了制度支撑。

四、管理和使用财政资金绩效方面存在的问题

1、目前我单位缺少专业的预算绩效管理队伍及信息技术支持,造成技术上的缺陷预算绩效工作涉及项目业务、财务、效益等方面知识,能全面掌握这些知识的人员较少,特别是能对效益方面进行较好评价的人才更加缺乏。

2、绩效管理体系不健全,工作流程需优化上级财政部门除了制定预算绩效管理办法尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节,未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法,绩效指标和标准体系建设不完善,未能细化、量化绩效指标,突出绩效特色

3、财政投资的项目较多,级财政难以对所有项目资金进行预算绩效考核与评价。规范的预算绩效管理模式还处于起步阶段预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还在探索之中,相关探索也只处于起步阶段。

4、重项目轻绩效。项目实施单位普遍存在重资金争取轻绩效管理的现象,对扶贫资金绩效观念比较淡薄;认识不足,重视不够。对扶贫领域政策措施,理解不深不透扶贫资金使用和拨付程序不规范,绩效理念不强,绩效目标不精准,不细化等问题依然存在,这就需要加强和规范扶贫资金绩效管理,牢固树立科学合理的资金绩效理念。

四、 对提高财政资金使用绩效的意见和建议

通过绩效管理,可以帮助部门实施其绩效的持续发展。为此,我们建议进一步强化政府绩效管理学习培训,使我们能够更好的掌握绩效管理运行步骤,提高绩效管理工作的认知和重视度。加大宣传力度,树立全员绩效意识。通过新闻媒体、政府网络平台等,加大财政绩效管理宣传力度,加强与部门沟通,争取各方理解和支持,强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的预算绩效管理理念,努力提高公共产品和公共服务的质量

 加强绩效管理队伍建设。一方面要提高相关人员的素质修养。定期组织相关的业务培训,多渠道,多方式的加强对相关人员的职业素质培训,提供更多机会来提高他们的能力,同时鼓励相关人员主动学习,提高自身水平,逐步建立起各行业的绩效管理专家队伍。另一方面,要加强对现有相关专家及社会中介机构的培训,提供预算绩效管理相关资料,让其更快地了解和掌握预算绩效管理内容和实施规程,提高预算绩效管理理论和政策业务水平

五、下一步工作打算

一是高度重视,加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控,及时纠偏,确保绩效目标实现;财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查,积极运用评价结果,提高资金使用效率。

二是加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开,还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制,避免出现各预算单位“自说自话”问题,实现信息透明、共享。

三是完善相关制度,推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法,建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范,制定绩效问责制度、公开制度等,加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

四是完善技术支撑。财政部门加快研究开发预算绩效管理信息系统,积极借鉴省级财政厅财政业务一体化系统,充分利用大数据、提高工作效率,建立专家库和中介机构库,为预算绩效管理提供技术支撑


                                              开封市祥符区财政局

                                                      2020922

 

祥符区2019“三公经费”决算执行情况

 

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》(豫政办〔2011〕105号)要求,各级财政部门向社会公开因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用,其中,因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用,包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

祥符区为控制三公经费采取的措施:一是压缩控制“三公经费”预算规模,逐年递减,2019年预算比2018年预算下降5%。二是严格执行财政资金国库集中支付管理制度,严格审查开支票据,拒付超标准接待费用,从源头上压缩“三公”经费开支。三是加大公务卡应用推广力度,制定强制结算目录,全面推进公务卡消费制度,做到公务消费透明化。四是做好部门预算、“三公经费”等公开工作。除接受人大、纪检监察、审计等部门对“三公”经费的审查外,定期公开出国(境)费、车辆购置费、公务接待费“三公经费”和行政经费支出情况,自觉接受社会公众监督。

2019年区直各单位三公经费决算数共计1231万元,为年初预算数的67.1%,同比下降6%。“三公”经费减少的主要原因是各单位积极响应中央八项规定的要求 2019因公出国8.8万元,2018因公出国经费11.1万元,同比下降2.1%;2019年公务用车购置及运行维护费711.8万元2018年公务用车购置及运行维护费688万元同比增长3%(其中2019年公务用车购置费59.1万元,比2018年公务用车购置费24.2万元增长144%;2019年公务用车运行费652.7万元,比2018年公务用车运行费664万元,下降2%)2019年公务接待费510元,比上年同期606万元下降15.8%。三公经费得到了有效控制。     

 “三公”经费下降的主要原因是严格贯彻中央、省委省政府、市委市政府以及政府的相关要求、进一步压减一般性支出,牢固树立“过紧日子”的思想。

                                

2019年重大政策和重点项目绩效执行结果

 

一、落实节能环保政策,保障冬季清洁取暖重点项目资金落实到位

   长期以来,我国北方冬季取暖以燃煤为主,造成北方地区冬季雾霾严重。为解决这一问题,保障环境生态,给人民提供更健康、更清洁的温暖,国家制定北方地区冬季清洁取暖规划。通过清洁取暖外墙保温工程,使能源利用更高效。区财政局积极履行职责,及时拨付清洁取暖各项款项,为清洁取暖工程做好资金保障。2019年清洁取暖外墙保温项目总投资700万元,涉及祥符区3个小区,分别为幸福小区,教师新村,乾程花园。2019年“1+6”项目总投资11710万元,设计祥符区两个乡镇,分别为朱仙镇,西姜寨乡。外墙保温项目为小区住房添上一层新衣,为小区居民送去温暖

   二、抓好危房改造工作 保障人民住房安全

   2019年农村危房改造项目总投资3993.35万元,补助包括低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡户的2386户,其中新建1515户,维修871户。目前,已拨付3993.35万元,2386户改造已全部完成。

三、重点民生项目脱贫攻坚农村安全饮水项目落实情况

2019年农村饮水安全巩固提升工程总投资10040万元。该工程涉及我区范村乡、刘店乡、朱仙镇、西姜寨乡、罗王乡、陈留镇、仇楼镇、袁坊乡等8个乡镇63个13.23万人的饮水问题。

四、黄河滩区迁建政策资金落实情况

一是征地补偿情况。在充分调研和征求群众意愿的基础上,选定了袁坊、杜良、曲兴三个安置区,规划总占地面积1933.95亩,其中耕地1884.6亩;旧村拆旧面积4300亩,全部拆迁复垦后,可腾出建设用地指标4300亩。二是项目投资完成情况。三个安置区项目总投资为17.36亿元,目前,中央、省、市、县住宅楼配套资金48802.76万元已全部到位

五、重点项目绩效执行结果

见附表:2019年重点项目(扶贫)绩效执行结果表格

                               开封市祥符区财政局

                                                           2020922