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祥符区人民政府关于2019年度财政预算的报告

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关于祥符区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告

 

——2019310日在开封市祥符区第届人民代表大会

次会议上

各位代表:

受区政府委托,现将2018年预算执行情况和2019年预算草案提请届人大次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。   

一、2018财政预算执行情况

2018年,面对严峻复杂的经济形势,在委的正确领导和人大、政协的监督指导下,政府团结带领全人民,全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,按照高质量发展的要求,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济运行保持总体平稳、稳中有进良好态势。在此基础上,财政预算执行情况总体较好。

(一)2018年预算收支情况

1.预算收入完成情况。2018年,全区公共财政预算收入完成98383万元,为年预算96826万元的101.6%,同比增长11.7%一是税收收入累计完成67554万元,税收比重68.66%,税收增幅41.3%二是非税收入完成30829万元,其中财政专项收入完成3535万元行政性收费完成21711万元罚没收入完成4457万元国有资源有偿使用收入939万元其他收入187万元。

2.预算支出完成情况。2018年,全区公共财政预算支出累计完成409100万元,为年调整预算409221万元的99.97%,增长16.5%,其中:一般公共服务、公安全、教育、科技、社保、医疗卫生、环保、城乡等八项支出完成301275万元,增长15%。主要支出项目完成情况是:

 1一般公共服务支出50620万元,增长38.3%;

 2公共安全支出15333万元,增长11.7%;

 3教育支出64280万元,增长1.1%;

 4科学技术支出3302万元,增长82.9%;

 5社会保障和就业支出55198万元,增长0.4%;

 6医疗卫生支出54693万元,增长5.8%;

 7节能环保支出14465万元,增长12.3 %;

 8、城乡事务管理支出43384万元,增长64.4%;

 9文化体育与传媒支出2375万元,增长43.8%;

10、农林水事务支出80600万元,增长12.1%;

11交通运输支出11407万元,增长53.8%;

12住房保障支出2303万元,下降58.9%。

(二)2018年政府债务情况

截至2018年底,全区政府债务余额合计139363元,其中:一般债务77809万元,专项债务61554万元。

2018年,全区政府债券还本付息 6664万元(还本 3338万元,付息3326万元),其中:一般债券还本付息5171万元(还本 3046万元,付息 2125万元),专项债券还本付息1493万元(还本292万元,付息1201万元)。

(三)落实人大决议和主要财政工作情况

1.积极谋划,多措并举,全力支持打好三大攻坚战。

面贯彻区委决策部署,提高站位,深化认识,坚定支持打好三大攻坚战。

1着力防范化解重大风险。制定了《祥符区政府债务风险控制和化解工作方案》(汴祥政201829号,成立了祥符区政府债务管理领导小组,全面开展隐性债务摸底调查工作,通过“一笔债一笔债核实”,基本摸清了全政府隐性债务底数和风险状况。运用大数据技术将所有政府债务项目纳入监控范围,按照权责发生原则对政府债务进行确认和计量,对全口径政府债务实行事前、事中、事后全过程监管,防范现实的和未来的偿债风险。

2着力推进精准脱贫。贯彻精准扶贫、精准脱贫方略,建立扶贫项目资金服务管理“绿色通道”,加快扶贫项目资金拨付进度。2018年,投入各级各类财政专项扶贫资金6390万元,实施了96个项目,2018年雨露计划秋季职业教育培训外,其他95个项目全部完工,完工率为98.95%一是贫困村的基础设施得到改善。投入资金4042万元,新建道路33万平方米,方便了群众出行。二是带动贫困户增收。投入产业扶贫资金1283万元,带动2748户贫困户稳定增收。三是金融扶贫成效明显。发放“户贷户用”贷款6802369万元,支持贫困户就业创业。四是提升了贫困户的脱贫能力。投入资金270万元,实施“雨露计划”项目,1648人受益。

3着力支持污染防治。建立稳定投入增长机制着力支持打好污染防治攻坚战一是为改善农村人居环境、着力解决农村垃圾突出问题,总投资3.55亿元分9年实施,通过乡镇垃圾中转站和采购村庄垃圾收集设施,建立农村生活垃圾运行体系。二是实现黄河长治久安,促进滩区群众脱贫致富,维护滩区生态平衡,大力实施黄河滩区居民迁建项目,截至2018年底,共投入资金8.3亿元,其中:2018年投入资金5.9亿元三是2018节能环保支出14465元,同比增长12.2%。其中:投入资金1600万元,实施晋开化工锅炉烟气脱硫脱硝及粉尘回收治理项目;投入资金3334万元,发放冬季清洁取暖农村普惠制电价补贴。

2、尽力而为,量力而行,大力支持保障和改善民生

2018年,全区民生支出达35.5亿元,同比增长16.5%占地方公共财政预算支出的87%各项民生政策得到较好保障。

1支持就业和社会保障。2018年,投入就业和社会保障资金55198元,主要支出项目是:发放残疾人两项补贴资金927.63万元13187受益;发放五保补助资金1706.9万元,15181人受益;发放低保补助资金3240.2万元73849人受益。进一步完善城乡大病医疗救助体系,投入大病救助资金916万元,重点对我区建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、低保对象等人员实施救助,22268人受益。

2促进教育改革发展2018年,全区教育支出64280万元,同比增长1.06%。主要支出项目是:发放学前保教费及生活补助资金111.95万元,2239名学生受益;投入资金415.32万元,实施义务教育阶段学生营养改善计划10383名学生受益;发放义务教育阶段寄宿生生活补助费655.88万元,10692名学生受益;普通高中贫困生免除学费、住宿费148.4万元,1612名学生受益;发放普通高中国家助学金502.13万元,5003名学生受益;发放中等职业学生国家助学金165.8万元,1658名学生受益;中等职业学生免学费734.91万元,8163名学生受益;投入资金3015万元,有效改善了农村中小学办学条件。

3推进卫生事业发展。2018年,医疗卫生支出54693元,同比增长5.79%主要支出项目是:投入资金40908万元,提高城乡居民医疗保险报销限额,实施基本药物制度支付基层医疗卫生机构财政补助资金1501万元有效缓解了群众看病难、看病贵的压力;投入基本公共卫生服务资金3652万元,保障城乡居民充分享有基本公共卫生服务,不断提高人民群众健康水平。

3、健全机制,加大投入,认真落实强农惠农政策。

坚持把服务三农作为各项工作的重中之重,积极加大强农惠农富农政策力度,全农林水事务支出80600元,同比增长12.12%,有力促进了粮食增产、农业增效和农民增收。

1积极支持粮食生产发放耕地地力保护补贴12027万元152147户农民受益总投资3515万元实施全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目,进一步调动了种粮农民和产粮大发展粮食生产的积极性。

2积极支持农村经济发展。发放农机具补贴资金1134万元,加快推进农业机械化进程,提高农业综合生产能力,促进农业增产增效、农民增收节支投入生猪调出大县奖励资金438万元,支持我区生猪产业的现代化、规模化、标准化建设;投入产油大县奖励资金820.6万元调动农民油料种植的积极性,支持植物油产业发展。

3改善农民生产生活条件。投入资金6020万元,用于农业综合开发;投入资金4659.5万元,用于解决农村居民和师生饮水安全问题;投入资金503.2万元,用于农村危房改造;投入资金7423万元,进一步加强农业水利基础设施建设;投入资金691.34万元,为农村建档立卡贫困户发放取暖设备。投入资金1096万元,实施一事一议项目38个,新建村内道路31.17公里。

4、深化落实,聚力增效,加快推进财政管理改革。把抓改革强管理作为提升财政现代化治理能力的重要手段,周密组织,扎实推进

1)深化投融资体制改革。健全完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导作用和放大效应,充分挖掘社会资金潜力,减轻财政支出压力。目前,我区实施8个PPP项目总投资23.68亿元,其中:①祥符区城区基础设施建设项目总投资3.3亿元;祥符区城区道路提升改造绿化工程项目总投资0.5亿元;祥符区新区基础设施建设项目总投资1.92亿元;原省道327大广高速出入口至汪屯惠济河桥段拓宽改造项目总投资1.07亿元;祥符区教育基础设施建设项目总投资2.45亿元;朱仙镇镇区基础设施提升项目总投资1.62亿元;祥符区中医院新院区建设项目总投资4.9亿元;祥符区惠济河湿地公园项目总投资7.92亿元。8个PPP项目中,第①、第②项已实施完毕,进入付费期;第③、④、⑤、⑥、⑦项正在实施;第⑧项已签订合同。

2)深化国库集中支付改革。一是积极开展财政预算执行动态监控改革,通过建立财政预算执行动态监控系统,对财政国库集中支付资金执行信息进行判断、核实、处理,及时纠正资金拨付、使用中的违规支付行为2018年,区财政国库集中收付中心共监控财政资金213671.8万元。稳步推进财政国库集中支付电子化改革运用信息化手段,通过实行“电子凭证+电子签单”控制方式,逐步取消纸质凭证流转,在保障安全的同时,大幅提高财政工作效率和服务能力,优化资金支付审核流程,降低行政运行成本。

3)深化推进财政评审“放管服”改革对重大项目、扶贫项目、急办项目优先评审。采取特事特办,在不影响项目评审的前提下,边指导业主收集资料边开展项目评审,有效缩短了评审周期。在收到项目业主提交的项目送审资料后,在个工作日内,一次性告知送审资料是否满足要求以及需要补交的资料清单,进一步提高评审效率。2018年,全区完成投资评审项目533项,送审金额331820万元,审定金额297983万元,审减金额33837万元,审减率10%。

4深化政府采购制度改革建立集中采购机构竞争机制,健全政府采购监督管理机制,逐步健全采购主体职责清晰、交易规则科学高效、监管机制健全、政策功能完备、法律制度完善、技术支撑先进的现代政府采购制度。2018年,我区共执行政府采购预算100993万元,实际采购金额97786元,节约资金3207万元,资金节约率为3%。

各位代表,一年来财政改革发展工作取得的成绩,是委科学决策、正确领导的结果,是人大依法监督、悉心指导的结果,是政协民主监督、积极支持的结果,是各级各部门及全人民共同努力的结果,在此表示衷心的感谢!

与此同时,我们也清醒地认识到,当前财政预算管理工

作还存在一些问题,主要有以下几个方面:一是经济下行仍在持续,减税降费力度进一步加大,财政收入保持平稳较快增长面临不小的挑战。二是全区财政刚性支出只增不减,收支矛盾仍然十分突出,“保工资、保运转、保民生”方面支出压力较大。三是部分单位预算法治意识不够强,预算硬约束力仍需进一步提高。四是财政支出结构仍需调整优化,预算绩效管理水平仍需提升。五是隐性债务风险不容忽视,国有资本投资运营改革还需加力实施。针对这些问题,我们将高度重视、认真研究,采取有效措施加以解决。

2019年预算草案情况

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年。编制好2019年预算,对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

(一)2019年财政工作指导思想和预算编制原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,持续落实习近平总书记视察指导河南及开封时的重要讲话,坚持“四个着力”,全力打好“四张牌”,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持高质量发展的根本方向,继续实施积极的财政政策,增强财政政策可持续性;落实减税降费政策,大力支持企业发展;调整优化财政支出结构,树立过紧日子的思想,支持打好三大攻坚战;全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益;加强政府性债务管理,积极防范化解政府隐性债务风险,为加快我经济社会和各项事业发展提供坚实的财力支撑。

2019全区一般公共预算收入预期增长目标为10%左右,税收占一般公共预算收入比重达到70%,这充分考虑了经济发展和减税降费因素,是积极稳妥的。支出方面,增支政策多、刚性强,实施三大攻坚战,着力打好“四张牌”,进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策保障水平,都需要大幅增加支出,财政收支矛盾依然十分突出。

根据上述指导思想,2019年预算编制坚持以下原则:

  一是统筹财力,细化预算建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度按照“预算一个盘子、收入一个笼子、支出一个口子”的要求,细化预算,提高年度预算的前瞻性、有效性和可持续性。

  是尽力而为,量力而行。收入安排实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应;支出安排结合具体情况和财力状况,全力支持打好打赢“三大攻坚战”,重点保障各项民生支出,着力破解“八需八难”,增进人民福祉

是厉行节约,从严控制。严格落实中央八项规定、国务院约法三章有关要求,部门公用及运转经费继续按照零增长原则编制,“三公”经费比上年只减不增。牢固树立过紧日子思想,严控一般性支出,严格执行公务支出标准,切实降低行政成本,扎实推进厉行节约、反对浪费的长效机制建设。

  是依法理财,规范管理。落实《预算法》要求,强化预算约束,严控预算调整和调剂,推进建立约束有力的预算制度。着力增强预算编制的完整性、科学性和精准性,提高年初预算到位率和执行率。

  是突出绩效,加强监控。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则,加快建立全过程预算绩效管理机制,将预算项目安排与预算绩效评价结果相结合,强化绩效评价结果运用,健全以绩效为导向的预算分配机制,切实提高资金使用效率。

(二)2019年全区财政预算安排

1.一般公共预算

收入安排。2019年全区一般公共预算收入安排108222万元,增长10%。收入具体项目情况:

收收入68905万元,增长2%,其中:增值税35450万元,增长2%;企业所得税5642万元,增长2%。

非税收入39317万元,增长27.5%其中:专项收入3606万元,增长2%;行政事业性收费28893万元,增长33.1 %;罚没收入5560万元,增长24.7%。

支出安排。2019年全区一般公共预算支出277429万元,其中:基本支出223479万元,占80.4%;项目支出54346万元,占19.6%。上级下达全区返还性收入10032万元、一般性转移支付149275万元和专项性转移支付11048万元全部用于安排当年支出。

2019年重点支出安排:

1)一般公共服务支出38563万元,增长41.3%

2公共安全支出15478万元,增长22.7%

3教育支出57932万元,增长11.5%

4文化体育与传媒支出2070万元,增长6.7 %

5社会保障支出53596万元,增长%

6医疗卫生与计划生育支出50897万元,增长5.67%;

7城乡社区事务支出11354万元,增长32.26%;

8)科学技术支出2456万元增长28.6%;

9农林水事务支出25724万元,下降62.8%;

10节能环保支出4888万元,增长80.5%

    2.政府性基金预算

2019年全区政府性基金预算收入安排135081万元,上级补助878万元,全部安排支出主要收支项目安排:

1国有土地使用权出让金108901万元其中:征地和拆迁补偿支出74610万元;“七通一平”土地开发支出4200万元;城市建设支出5660万元;农村基础设施建设支出11140万元;廉租住房、补助被征地农民等支出13291万元

2污水处理费180万元全部用于城区污水处理服务

3城市基础设施建设配套费3000万元用于城区基础设施维修等

3.社会保险基金预算

2019年全区社会保险基金支出28461万元,主要项目安排:

1企业职工基本养老保险收支差额区级补助1000万元

2机关事业单位养老保险财政补助8000万元;

3城乡居民养老保险财政支出 756万元;

4乡居民医疗保险支出4001万元,破产企业职工医疗保险财政支出450万元;

5)行政事业单位医疗保险2700万元,离休、老红军、1-6级伤残医疗费500万元;

6行政事业单位职工基本养老保险10500万元;

7失业保险基金支出240万元;

8工伤保险基金支出84万元;

9生育保险基金支出230万元。

三、改进和加强预算管理的主要措

深入贯彻落实预算法各项要求,继续深化预算管理制度改革,加强财政资金管理,积极构建现代财政管理机制,切实提高财政管理和服务水平。

(一)深入贯彻执行预算法,着力提高依法理财能力。严格贯彻落实预算法各项要求,不断深化预算管理制度改革,积极构建现代化财政管理体制。进一步落实预算信息公开主体责任,强化主动公开意识,改进公开方式方法,不断完善公开内容,扩大公开范围全面提高财政工作透明度。

)深化预算管理制度改革,构建现代预算管理体系。按照党的十九大建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度总体要求,做好三年中期财政规划滚动编制工作,完善中期财政规划管理,加强中期财政规划对年度预算的约束和指引,切实提高年度预算的前瞻性、有效性和可持续性。深化政府采购制度改革,加快形成现代政府采购制度。

)依法依规组织财政收入,全面落实减税降费政策。牢固树立新发展理念,依法组织财政收入,严禁虚收空转收取过头税费,着力提高收入质量严格落实中央、省、市关于降低税负的各项政策,适当降低增值税税率,提高小规模纳税人起征点,明显降低增值税税负。实施小微企业普惠性税收减免政策,部分地方税种对小规模纳税人在50%税额幅度内进行减征。抓好个人所得税专项附加扣除政策落实,促进扩大居民消费。认真执行上级各项降费政策,加大涉企收费目录清单公开力度和范围,切实降低社保费名义费率,支持实体经济加快发展。

)坚持厉行勤俭节约原则,切实加强预算执行管理。严控一般性支出,确保一般性支出压减5%以上,节约资金重点用于保障基本民生和支持脱贫攻坚、生态文明、乡村振兴等重点项目。积极盘活存量资金,加快结转资金预算执行,不需按原用途使用的,统筹资金用于经济社会发展的亟需领域,切实提高财政资金使用效益。积极做好政府会计制度新旧衔接的培训指导工作,确保新政府会计制度在行政事业单位全面有效实施。持续推进国库集中收付制度改革和集中支付电子化,不断提升财政信息化、科学化水平。

)全面实施预算绩效管理,进一步优化资源配置。全面推进预算绩效管理,完善预算绩效管理流程,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,对预算执行情况开展绩效评价,提高财政资源配置效率和使用效益。选择一批覆盖面广、社会关注度高的重点民生支出和社会公益性较强的项目开展预算绩效评价,强化绩效评价结果的应用,不断提高预算编制的科学性、预算执行的有效性,促进资金和资源的科学配置。

)加强地方政府债务管理,坚决守牢风险底线。聚焦经济社会发展的关键领域和薄弱环节,积极争取上级专项债券,保障重点领域公益性项目资金需求。建立健全项目控制机制,严格将专项债券与项目对应。允许使用财政库款提前开展专项债券对应的项目建设,切实加快债券资金使用进度。健全债务风险评估和预警机制,对政府债务实施全方位监控,坚决制止违法违规和变相举债行为。进一步加大监督问责力度,按照谁举借、谁负责”“谁决策、谁担责原则,对违法违规举债担保的相关责任人员依法进行严肃处理,做到终身问责、倒查责任、形成震慑。

)稳步推进机构改革,加强预算和国有资产监管。坚决落实委、政府关于机构改革的决策部署,按照时间节点落实涉及财政部门的改革任务。及时根据机构改革的机构设置和职能配置,依法依规调整年度部门预算。全面加强行政事业单位合并撤后的国有资产监管,防止国有资产流失,确保国有资产保值增值。

主动接受同级人大监督进一步提高资金使用效益

认真落实同级人大及其常委会有关预算决算决议,严格履行预算调整程序,预算调整依法报同级人大或其常委会审查批准充分运用人大预算联网监督系统,积极主动接受人大监督

各位代表,2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会关键之年,做好各项财政工作责任重大意义深远我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在委正确领导和人大、政协监督支持下,不忘初心、牢记使命,团结奋进、勇往直前,继续推动财政事业实现高质量发展,为全区经济社会发展提供坚强的财力保障,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年!